目 录
第一部分 单位概况44
一、部门主要职责
二、机构设置主人员情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新余市妇幼保健院部门概况
一、部门职能
新余市妇幼保健院是由政府举办、不以营利为目的、具有公共卫生性质的公益性事业单位,主要职能:
1.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
3.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
5.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
6.开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
7.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务
8.完成妇幼公共卫生项目,开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
二、机构设置及人员情况:
新余市妇幼保健院创建于1983年,是一所集预防、保健、临床、急救、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健院。医院占地面积13245平方米,业务用房面积27446平方米,编制病床300张;设有妇科、外科、产科、新生儿科、儿科、急诊科、妇女保健科和儿童保健科、儿童康复科等业务科室,为改善就医环境,医院于2018年门诊保健综合楼开始建设。
医院2022年编制人数330人,其中全额补助事业编制人数60人;截止到2021年10月31日医院实有人数291人(不含聘用人员、临时工),其中在编在职人员221人,退休人员70人。
第三部分新余市妇幼保健院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年度总收入预算975.44万元,比上年度预算增加426.01万元,增长77.54%,主要原因是财政拔款收入增加了13.49万元,事业收入增加了412.52万元,事业收入为医院用于政府采购预算的自有资金。
本年预算收入的具体构成为:财政拔款收入(一般公共预算拔款收入)562.92万元,占收入的57.71%;事业收入412.52万元,占收入的42.29%。
(二)支出预算情况
2022年度总支出预算975.44万元,较上年度预算增加426.01万元,增长77.54%,其中社会保障就业支出比上年增加4.32万元,卫生健康支出比上年增加421.69万元,增加的主要原因是今年新增政府采购预算支出412.52万元。
本年预算支出的具体构成为:社会保障支出(机关事业单位养老保险缴费支出) 61.41万元,占本年预算支出的6.30%;卫生健康支出914.03万元,占本年预算支出的93.7%。
(三)财政拔款支出预算情况说明
2022年度财政拔款(一般公共预算支出)预算为562.92万元,比上年增加13.49万元,其中:
(1)社会保障和就业支出预算61.41万元,较上年增加4.32万元;
(2)卫生健康支出预算为501.51万元,较上年增加9.17万元。
主要原因是在职人员和退休人员增加,人员经费相应增加。
(四)一般公共预算财政拔款基本支出预算情况说明
2022年度一般公共预算财政拔款基本支出562.92万元,其中:
(1)工资福利支出543.47万元,比上年增加12.91万元,增长了2.43%,主要原因是增加9名在编在职人员。
(2)对个人和家庭补助支出19.45万元,比上年增加0.58万元,主要原因是增加2名退休人员。
(五)政府性基金预算支出表情况说明
2022年医院政府性基金预算支出为0元。
(六)国有资本经营预算支出表情况说明
2022年医院国有资本经营预算支出为0元。
(七)机关运行经费预算支出情况说明
2022年医院机关运行经费预算为0元。
(八)政府采购预算支出情况说明
2022年政府采购支出总额为412.52万元,其中:政府采购货物预算为22.52万元,政府采购服务预算390万元。
(九)国有资产占有使用情况
截至2021年10月31日,医院共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,120急救用车2辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
(十)、部门整体支出绩效目标表情况说明
无部门整体支出绩效目标。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年一般公共预算财政拔款“三公”经费支出预算安排为0元。